为持续夯实公司管理根基，规范经营运行流程，精准防范各类管理风险，扎实做好审计整改落地落实，6月15日，公司立足自身经营发展实际，紧扣交投集团工作部署要求，结合历年审计工作经验及常见问题短板，印发专项工作提示，全面部署推进内控管理、风险防控、审计整改提质增效工作，以标准化、常态化、闭环式管理，为公司高质量发展保驾护航。
压实责任链条，筑牢合规思想防线。本次工作部署进一步健全层级清晰、权责明确的内控管理责任体系，明确主要负责人第一责任人职责、分管领导直接管理责任，推动各部室、各单位全面扛起主体管理责任。通过逐级传导工作压力、层层压实岗位职责，切实破解工作落实“上热下冷”、推进执行存在“温差时差”等问题，让内控合规、风险防控、审计整改各项要求直达基层、落地落细，形成全员重视、全员参与、全员尽责的良好管理格局。
聚焦关键领域，深耕自查自纠整治。针对企业经营管理中的高频风险点，公司精准锁定资金管理、物资采购、合同管理、费用报销、人事考勤、工程管理、资产管理、公务接待八大重点领域，靶向整治屡查屡犯、共性突出问题。坚持举一反三、全域排查，对自查发现的各类问题建立标准化管理台账，细化整改措施、明确完成时限、压实专属责任，推动问题治理从单点整改、专项整治向全域规范、源头治理转变，全方位补齐管理漏洞，从根本上杜绝同类问题重复发生。
严守制度底线，规范全流程业务经办。公司坚持以制度管人、以流程管事，要求全体员工严守交投集团及公司各项规章制度、业务操作规范，树立“依规履职、合规办事”的工作理念。坚决杜绝简化流程、变通程序、违规审批、事后补单等不规范行为，严格规范各类业务审批、资料留存、档案归档全流程工作，确保所有业务有据可查、真实可溯、规范标准，全方位防范合规风险、管理风险与廉洁风险，筑牢企业规范化运营屏障。
健全闭环机制，巩固整改工作成效。为切实杜绝问题反弹回潮，公司建立常态化审计整改“回头看”机制，对历年已完成整改的问题逐项核验成效、查漏补缺。深度剖析各类共性问题、机制性短板、流程性漏洞，针对性补齐制度短板、优化业务流程、完善管控举措，构建“自查—整改—复核—长效管控”的全链条闭环管理体系，持续推动内控管理提质升级，不断提升公司精细化、规范化管理水平。
强化监督问责，严明经营管理红线。公司构建常态化、立体化监督格局，通过日常随机抽查、专项督查核验、整改回头看复核等多种方式，常态化紧盯制度执行和内控落实情况。对内控管理流于形式、制度执行宽松软、问题边改边犯的部室及单位予以内部通报警示，对违规违纪、造成公司经济损失或不良社会影响的，依规依纪严肃追责问责，以刚性监督力度倒逼责任落实，严守公司经营管理底线。
下一步，公司将持续以内控建设为抓手、风险防控为核心、审计整改为支撑，把合规管理、风险防控贯穿企业经营发展全过程、各环节，持续夯实管理基础、补齐发展短板、筑牢安全屏障，以高质量内控管理赋能企业高质量、可持续、规范化发展。